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榆林市农业局2016年度部门决算及“三公经费”公开资料

2016-12-10 17:02:00   点击:   来源:计财科
一、市农业局概况(一)部门主要职责1 贯彻执行中、省关于农业的法律、法规、规章和政策,拟订全市农业和农村经济发展政策、发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;制定全市农业项目的管理细则;负责全市农

一、市农业局概况

(一)部门主要职责

1.贯彻执行中、省关于农业的法律、法规、规章和政策,拟订全市农业和农村经济发展政策、发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;制定全市农业项目的管理细则;负责全市农业行政执法和行政复议工作,推进农业依法行政。

2.会同有关部门负责全市现代特色农业基地建设和“四季农业”工作;提出现代特色农业基地建设和“四季农业”发展规划及项目、资金建议,经批准后负责组织实施。

3.负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议,按权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资金投资项目;提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议,经批准后与相关部门共同制定实施方案并指导实施。

4.承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作;指导农村集体资产和财务管理;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

5.指导全市粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;组织农业适用技术和优良新品种的试验、示范及推广工作;组织协调“菜篮子”工程建设。

6.促进农业产前、产中、产后一体化发展,组织拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施;提出农业产业保护政策建议;组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;制定全市农业特色主导产业、农产品市场体系建设与发展规划,提出促进农产品流通的政策建议;培育、保护和发展农产品品牌。

7.承担提升全省农产品质量安全水平的责任;依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测,依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理;组织农产品质量安全的监督管理;指导农业检验检测体系建设。 

8.组织、协调全市农业信息服务工作,监测分析农业和农村经济运行,发布农业和农村经济信息,开展相关的农业统计工作;承担农产品、农业生产资料市场体系建设工作;负责拟订农业相关产业技术标准并监督实施。

9.依法开展农作物种子(种苗)、农药、化肥、农膜等农业生产资料的监督管理;监督国家有关农业生产资料标准的实施。

10.负责农作物重大病虫害防治;组织、监督对市内植物的检验、检疫工作,发布疫情并组织扑灭;承担农业防灾减灾的责任,监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

11.拟订全市农业科研、农技推广的规划和有关政策,会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略,按分工组织实施农业科研重大专项;组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广;负责农业科技成果管理,组织引进农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设。

12.会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程;承担农村劳动力转移就业培训工作,会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

13.组织全市农业资源区划工作;指导农用地、农业生物物种资源的保护和管理;拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量;运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

14. 制定并实施全市农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业等的发展。

15.拟订全市农业利用外资项目规划;组织农业对外和港、澳、台地区的经济、技术交流与合作;检查农业重大引进项目;承担农业援助项目的监督、管理。

 (二)、2016年部门工作任务完成情况

1.稳步提升粮食产能,保障粮食供给基本平衡。一是开展粮油标准化示范基地建设。以玉米、马铃薯、大豆、绿豆等作物为重点,在4个省级粮食主产县和6个旱作农业高产县创建了10个万亩高产示范片,其中,马铃薯5个、玉米3个、绿豆1个、大豆1个,较对照亩增幅均在15%以上;在榆阳、定边开展农业部粮食绿色高产高效整建制创建,建立马铃薯高产高效核心示范区6.83万亩,平均亩产3161.3公斤,较对照亩增幅29.5%;推广以高产增效技术为核心的旱地玉米高产集成栽培技术3.17万亩,平均亩产789.7公斤,较对照旱地半覆膜亩增产332.5公斤,增幅72.7%;在定边、靖边两县开展全国粮食攻关模式示范建设,示范种植马铃薯2000亩、玉米1000亩,分别较对照亩增产幅度达到40.7%和112%。二是实施旱作农业工程。以“优选良种、地膜覆盖、宽窄行种植、轮作倒茬、测土配方施肥”等技术为核心推广旱地全膜双垄沟播玉米53.8万亩,平均亩产664.6kg,较对照亩增产47.7%,总计增产10.49万吨,增加产值1.5亿元;推广地膜马铃薯10 万亩,其中水地种植2.4万亩、旱地种植面积共7.6万亩,比普通大田种植亩增产815.6公斤,增产率80%,亩增收650元;在12县区以抗旱耕作技术引进、研发为主,各建设了1个旱作农业综合示范点,开展品种资源展示、高产攻关、新技术新品种新产品引进示范、试验研究、标准化生产示范等。三是实施现代农作物种业工程。四是大力开展测土配方施肥和农作物病虫害防控。在除府谷以外的11县区共实施马铃薯良种繁育“一亩田”工程8万亩,平均亩产1300公斤,比一般大田亩增产300公斤,增幅30%,通过连续几年推广,马铃薯良种覆盖率达85%以上;推广示范谷子良种统繁统供25万亩,并对几年来筛选出的表现良好的谷子新品种(长生07、晋谷21、晋谷29、汾选3号、晋谷40)进行了大面积推广种植,进一步提高谷子的产量和品质,探索出一条提高良种覆盖率的有效途径。在榆林市雨欣种业有限责任公司、榆林海丰种业有限责任公司投资建设3000吨玉米种子果穗烘干生产加工线2条。四是大力开展测土配方施肥和农作物病虫害防控。全市共推广测土配方施肥技术面积550万亩,项目整建制推进101个村,服务农户42万余户,采集土壤样品510个,完成土壤样品测试2850多项次,累计推广应用配方肥5.4万吨(折纯),配方肥应用面积320万亩。以马铃薯、玉米、小杂粮、蔬菜、山地苹果等作物主要病虫害为主,开展综合防治面积853.65万亩次,开展专业化统防统治160万亩,累计挽回粮油果菜损失24.54万吨,实现了把病虫危害损失率控制在5%以下的经济目标。在定边、榆阳、横山、子洲、绥德5县区建立绿色防控示范基地9个,建立马铃薯、苹果、谷子等综合防治示范面积2.3万亩。全市受理产地检疫2.7万亩,调运检疫签证102份,1776.7吨,苗木2.5万多株。

2.大力发展特色产业,促进农民持续增收。一是大力发展果树产业。按照“龙头企业引领、合作组织带动、能人大户示范、示范园区发展”的思路,全年新建果品基地面积80580亩,其中优质山地苹果基地74540亩、优质葡萄基地4560亩,建设优质山地苹果标准化示范园27600亩、苹果大树改型标准化示范园11900亩、葡萄标准化示范园2800亩,新建葡萄酒庄7个,时令水果基地1480亩,繁育果树种苗2000亩。目前,全市水果总面积达到105万亩,其中山地苹果65万亩、葡萄5.1万亩,预计总产量70万吨,实现果品产值28亿元。二是稳定发展大漠蔬菜产业。按照设施和大田并重的原则,以“调结构、提质量、增效益”为目标,在无定河沿岸和靖边县建设外向型瓜菜基地20万亩,示范推广瓜菜高效间套模式1万亩,引进瓜菜新品种30个,引进香菇、木耳、灵芝等优良品种10个。三是积极推进中药材产业发展。中药材作为种植结构调整的热门选项,与大田作物玉米比较,种中药材可实现亩均纯收1400元以上,经济效益明显,为此,各级农业部门积极引导农民种植中药材,种植范围由过去的4个县扩大到全市12个县区,药材种类扩大到15个,药材种植面积保有量由4.6万亩猛增到21.3万亩,是本世纪以来种植面积最大的年份,中药材产业有望成为我市加快农业产业结构调整、助推脱贫攻坚的发展新方向。

3.持续推进农村综合改革,释放农业经济活力。一是全力推进农村土地确权登记颁证工作。全市62.53万户开展确权登记颁证工作,占应开展登记农户数(64.35万户)的97.17%,其中,完成二轮公示60.20万户,完成信息建档入库58.38万户,证书发放57.10万户,分别占应开展登记农户数的93.55%、90.72%、88.73%,已全面完成省委省政府要求2016年底颁证率达80%以上的任务目标。二是引导农村土地经营权有序流转。向各县区农经站乡镇(办事处)配置了电脑238台、打印机238台、打证机60台等硬件设施,建成了榆林市土地承包经营权登记流转服务平台和市、县、乡三级农经信息化联网管理平台,实现了全市农经信息化管理。三是积极探索农村集体产权制度建设。在坚持农村集体所有制基础上,以榆阳区余兴庄办事处赵家峁村部级农村产权制度改革示范创建为抓手,总结出培育壮大集体经济的新模式,解决集体资金从哪来的问题,进行可复制的推广;积极开展靖边县张家畔办事处张家畔村和定边县白泥井镇公布井村农村产权制度改革试点,规范村集体经营管理办法,实现集体资产管理公开、透明,解决集体资金如何分配的问题,对城中村、城郊村有资产村集体组织进行复制推广;初步建成定边县农村产权交易中心,初步形成“统一管理、分级履责、归口管理”农村产权流转交易信息一站式服务。

4.加快构建新型经营主体,促进农业实现规模经营。一是大力发展农业产业化龙头企业。重点在定边、靖边两县完成农产品产地初加工补助项目,共建成马铃薯薯库170座,新增贮藏能力12600吨。开展市级明星企业评选活动,共评选出市级明星企业10家。二是积极培育发展家庭农场。全市认定的家庭农场总数达到1651个,其中省级示范136个、市级示范180个。三是规范提升农民专业合作社。鼓励合作社开展合作与联合,引导合作社从“户户合作”到“社社联合”,抱团发展,强强联合。推荐15个合作社申报省级百强示范社,2个申报国家级合作社,62个申报省级示范社。截止目前,我市工商注册合作社9532个,其中国家级22个、省级52个、市级384个、联合社10个。四是推进农业园区提质增效。充分发挥园区的示范、辐射带动作用,组织实施省级园区提质增效23个。截止2016年末,全市各级园区总数量达到211个,其中国家级1个、省级园区47个、市级93个,全市农业园区规划总面积112.4万亩,建成面积90.5万亩,完成投资91.5亿元。五是加快发展一村一品和休闲农业。建成神木县温家川村、榆阳区鱼河镇全国一村一品示范村镇2个,组织推荐神木县温家川村为中国美丽休闲乡村,申报推荐佳县为全国休闲农业和乡村旅游示范县,规范提升横山县驼燕沟、米脂马家铺等一村一品精品示范村10个,认定休闲农家38个。

5、加强农产品质量安全,确保全市农产品安全零事故。一是全面加强农产品质量安全管理。在加强市、县、乡三级农产品质量安全监管的基础上,积极组织开展产地证明和收贮加工试点,在定边、神木、榆阳等6个县区建设产地证明试点企业20家,全年对外出具产地证明1.5万余份,遴选榆阳、清涧、子洲三地4个企业(合作社)开展收贮和加工监管试点,通过手机客户端实现对生产、收贮及加工情况进行实时监控。二是大力开展农资执法检查。抓住“种子、农药、肥料”三大关键领域,组织开展“农资打假专项治理行动 ”、“春季农资打假专项治理行动”、“加强春节期间高毒农药监管工作”、“全市农作物种子市场专项检查行动”、“夏季百日行动”、“农资打假专项治理秋冬季行动”等系列行动,全年共出动执法人员4300人(次),检查各类农资经营单位1078家(次),查处违法行为111起,立案58件,结案56件,调处农资投诉举报纠纷53起,挽回经济损失72.52万元。

6、强化农业品牌建设,着力破解农产品销售难问题。一是扎实推进农产品品牌建设。在全国率先完成市级层面特色农产品品牌战略规划的编制,“榆林马铃薯”和“榆林山地苹果”被农业部正式认定为农产品地理标志登记保护产品,使我市成为继汉中之后,全省第二个以市为单位成功申报国家地理标志保护产品的地级市。二是做好“三品一标”认证工作。全年申报认证无公害农产品产地50个,产品67个,均完成年度工作计划的200%,认证面积4409公顷,审核材料210份。认证绿色食品1个,有机食品1个,地理标志3个。无公害农产品复查换证产地9个,产品16个,复证面积1251.3公顷。三是积极组织开展农产品展销营销。成功组团参加第十四届中国国际农产品交易会,组织马铃薯、小杂粮、山地苹果和红枣4大类10余种产品展示展销,子洲准宁河现代农业园区与北京运田良种科技发展有限公司签订了价值640万元的200吨苹果购销合同,标志着我市优质苹果正式走进北京消费市场。

7、大力实施农业技术培训,增强农业科技创新后劲。一是大力培育职业农民。重点完成2015年省厅下达新型职业农民培育任务1150名,其中中级职业农民400名、初级职业农民750名,相关工作2016年4月份全面完成,共完成考核认定978名,其中中级322名、初级656名。同时,2016年10月省厅下达培育任务2050名,其中中级250人、初级1800人,我局安排全市12县区14个培训机构承担2016年培训任务,目前已有8个培训机构开班,相关培育工作正在按计划有序开展。二是积极开展农业科技培训。三是继续深入推进市校科研合作。新启动建设小杂粮试验站,深入开展马铃薯、玉米和小杂粮种质创新和品种选育、新品种示范展示、技术集成研究与示范等方面科研开发,参试新品种(组合)数量近200个,技术开发类项目(课题)20余个。四加强科技创新平台建设。依托市农科院建立的国家现代农业产业技术体系马铃薯、玉米、食用豆和谷子糜子试验站和1个产业技术体系、3个专家大院,以及6个体系的1位首席科学家和8位岗位专家平台,全年共完成国家体系栽培试验23个,品种试验325个,完成省级体系栽培试验7个、品种试验126个。

8、稳步推进农村能源建设和农业环保,促进农业生态保护。一是开展沼肥高效利用示范推广。在榆阳、横山、神木、靖边、定边等县区开展了多层次、大范围的沼肥高效利用有机化栽培试验示范,试验示范面积达16000多亩,通过“三沼”综合利用暨水肥一体化试验示范,实现了节水、节肥,同时改善了微生态环境、减轻病虫害发生、提高了经济效益,实现了增肥、增效、增产。二是探索推进农村新能源示范。积极示范推广太阳能利用工程,在榆阳、府谷等县区建设建设光伏发电装机31.7千瓦,示范安装高标准太阳能路灯、灭虫灯92盏;在全市率先示范推广建设太阳能采暖6户850,在榆阳区古塔镇余兴庄办事处马家峁村、上盐湾镇高家湾村建设2个太阳能超声波智能驱鸟基地,安装太阳能超声波智能驱鸟器30余台,驱鸟效果初显成效。三是积极开展农业环境保护。通过实地调查、样本采集、产排量分类核算等方式,深入开展农业面源污染调查统计工作,形成了全市农业资源环境保护数据库;在榆阳、靖边共3个地膜残留监测点,开展农业面源污染国控点监测;协同西北农林科技大学在榆阳区、神木、佳县等县区,开展榆林本土沙芦草、杜李子、野生大豆、麻黄、野葡萄等农业野生植物资源调查工作,重点调查农业野生植物种类、分布、数量、生境状况等基本情况,并进行GPS定位,采集和制作野生植物标本、图片等资料。

(三) 2016年决算单位构成。

榆林市农业局内设行政单位1个(市农业局机关)另有市农业局代管事业单位1个(市农业局机关事务所);事业单位15个,其中参照公务员管理的事业单位3个(市农业技术服务中心、市种子管理站、市农村能源办公室),全额事业单位11个(市农业科学研究院、榆林农校、市农干校、市农产品检测中心、市果业技术推广中心、市农村经营管理中心、市农业综合执法支队、市一村一品发展指导中心、市蚕桑工作站、市园艺工作站,市农村能源办公室、陕西省农业广播电视学校榆林市分校),差额事业单位1个(榆林市农业科技试验示范中心) 

二、2016年度部门决算表(见附件)

三、有关情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况。

1.2016年收入支出总体情况。2016年,我局收入总计15196.62万元,比上年增加257.75万元,增加1.73%,其中本年收入11701.55万元,年初结转结余3495.07万元。支出总计15196.62万元, 比上年增加2526.5万元,增加19.9%,其中本年支出总计13064.16万元,年末结转结余2132.46万元。

2.本年收入总计11701.55万元。包括:

公共预算财政拨款收入11412.18万元,比上年减少3057.18万元,减少21.13%。为市级财政当年拨付的公共预算资金。

事业收入14.90万元,比上年减少122.44万元,减少89.15%。 为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入274.46万元,比上年减少57.71万元,减少17.37%。为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入,如非本级部门财政拨款等。

3.本年支出总计13064.16万元,包括:

基本支出7780.22万元, 比上年增加261.29万元,增加3.47%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出5283.94万元,比上年增加132.75万元,增加2.58%。主要是为完成农村土地确权颁证、现代农业基地建设、农业执法体系建设、农产品质量安全监测和农村能源等项目支出。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况。

1.2016年度市农业局公共预算财政拨款支出12727.02万元,其中:基本支出7679.7万元,项目支出5047.32万元。既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出12727.02万元,其中:一般公共服务支出8.34万元,占全部支出的0.07%;教育支出3027.3万元,占全部支出的23.79%;社会保障和就业支出1380万元,占全部支出的10.84%;农林水支出8311.38万元,占全部支出的65.82%。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7679.7万元,其中:人员经费支出6884.39万元(包含工资福利支出4876.24万元和对个人和家庭的补助2008.15万元);公用经费支出795.31万元(包含商品和服务支出795.31万元)。

(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费支出决算总体情况说明。

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出39.25万元,比上年减少12.23万元,减少23.76 %。减少原因是我局在因公出国(境)和公务招待费上加强了管理,节约了支出。

(1)因公出国(境)情况:2016年度单位使用公共预算财政拔款安排的出国(境)费用2.94万元,比上年减少2.8677元,减少49.3 %,主要原因是严格执行出国管理有关规定。参加其他单位组织的出国(境)1个,全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务用车购置及保有情况:2016年度单位使用公共预算财政拔款购置公务用车0辆,公共预算财政拔款开支0元,运行维护费的公务用车保有量22辆,支出公务用车运行维护费33.65万元,与上年基本持平,主要原因是严格执行公务用车使用规定。

(3)公务接待情况:2016年度本单位使用公共预算财政拔款支出的国内公务接待共29批次,166人次,公务接待费2.66万元,比上年减少7.67万元,减少74.25%,主要是严格执行接待办法。

2.培训费支出决算情况说明。2016年市农业局培训费支出261.53万元,比上年减少204.88万元,减少43.93%,减少原因是我局加强和规范培训费管理,精简培训,严格执行培训费管理办法。2016年举办的主要培训有:农业产业化龙头企业专题培训、职业农民培训、基层农技人员培训、全省无公害农产品(种植业)检查员培训、全市一村一品统计暨休闲农业培训会、全市一村一品蔬菜产业四品提升培训班、全市专业技术人员继续教育培训等。 

3.会议费支出决算情况说明。2016年市农业局会议费支出29.15万元,比上年减少12.5万元,减少30.01%,减少原因是我局加强和规范会议费管理,精简会议,严格执行会议费管理办法。2016年召开的主要会议有:全市农业工作会、全市马铃薯一亩田工程座谈会、全市新型职业农民培育工作促进会等。

(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况说明 

本部门2016年度无此项收支。

(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2016年度无此项收支。

(六)2016年其他重要事项说明

1.机关运行经费支出情况。2016年年机关运行费380.62万元,比上年减少108.98万元,减少22.26%,减少的主要原因是严格执行中省市各项规定,进一步压缩一般性经费支出。

2.政府采购支出情况。2016年政府采购支出323.69万元,其中:货物类9.6万元、服务类122.01万元、工程类192.08万元。比上年增加35.59万元,增加12.35%。

四、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:榆林市农业局2016年度部门决算表.xls

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