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榆林市农业局2017年部门决算说明

2018-09-17 10:30:04   点击:   来源:计财科

榆林市农业局2017年部门算说明

 


一、部门主要职责

1.提出全市农业发展政策、发展战略和中长期发展规划建议,经批准后组织实施;参与涉农的财税、价格、金融保险的政策制定;编制农业发展规划、年度工作计划和项目管理细则并组织实施;开展农业产业扶贫工作。

2.承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议;负责农村土地承包及承包合同管理,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁;指导和监督减轻农民负担和村民筹资酬劳工作;指导和监督农村“三资”管理 。指导、扶持农业社会化服务体系、新型经营主体和农产品行业协会的建设与发展。

3.指导全市粮食、果品、蔬菜、油料、中药材等主要农产品生产,组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整、农业资源配置和农产品品质改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。

4.负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议,按权限管理全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和向项目建议,经批准后与相关部门共同制定方案并指导实施。编制部门预算并组织执行。

5.提出农业产业保护政策建议,拟定农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,促进农业产前、产中、产后一体化发展拟订促进农产品加工业发展政策、规划,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;指导县区农业部门加强对现代农业园区的建设和提质增效;制定全市特色优质农产品市场体系建设与发展规划,提出促进农产品流通的政策建议。培育保护和发展农产品品牌。

6.提升全农产品质量安全水平负责农产品质量安全监测,指导农业检验检测体系建设依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责食用农产品从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全和农产品“三品一标”监督管理。

7.依法开展农作物种子(种苗、菌种、蚕种)、农药、肥料等农业生产资料的监督管理。依法实施对农业相关违法案件查处并负责县区农业行政处罚案件的复议,组织农业行政处罚听证。负责核发在全市范围内从事除《中华人民共和国种子法》第三十一条第一、二款规定以外的其他种子经营活动的生产经营许可证。

8.负责农作物重大病虫害防治;组织、监督对市内植物的检验、检疫工作,发布疫情并组织扑灭;承担农业防灾减灾的责任,监测、发布农业灾情,提出生产救灾资金安排建议,组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

9.负责全市农业信息体系建设和农业信息服务工作。监测分析农业和农村经济运行,发布农业和农村经济信息,开展相关的农业统计工作;负责拟定农业相关产业技术标准并监督实施。

10.拟订全市农业科研、农技推广的规划和有关政策,会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略,按分工组织实施农业科研重大专项;组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广;负责农业科技成果管理,组织引进农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设;负责农业转基因生物安全监督管理。

11.会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,承担农村实用人才培训工程;参与农村劳动力转移就业培训和职业农民培育工作,会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

12.指导农用地、农业生物物种资源的保护和管理;拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,制定农产品产地污染防治与保护规划,提出规划或调整禁止生产区的建设,经批准后设立,变更或撇除标示牌。拟定农业生态建设规划,指导节水农业、生态农业、循环农业发展。指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排。

13. 负责全市农机管理和农机安全监理工作,推进农业机械化发展。

14.负责全市农垦工作。

15.负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

16.承办市政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

(一)重点任务

一是粮食产量稳步增长。全年粮食播种面积732万亩,粮食总产量达到165.89万吨,完成目标任务指标145万吨的114%。二是农业增加值快速增长。农业增加值预计174.6亿元,增长5.2%,高于4.5%的目标任务指标。三是农产品加工业产值比高于预期。按照西部地区统一全口径系数方法测算,全市农产品加工业总产值157.29亿元,据市统计局预估2017年农业总产值289亿元,全市农产品加工业产值比为0.54:1,高于0.5:1的目标任务指标。四是蔬菜产业稳步发展。新建日光温室面积2510亩,塑料大棚面积4390亩,设施总面积达到13万亩,建设外向型瓜菜基地30万亩,全市蔬菜总面积49.3万亩,总产93.1万吨。五是山地苹果产业发展势头强劲。2017年新建果品基地10.3万亩,其中:苹果9.5万亩、葡萄0.5万亩、时令水果0.3万亩,全市山地苹果总面积达到75万亩。全市水果总面积115万亩,水果总产量80万吨,建成葡萄酒庄24个,生产葡萄酒700吨,实现产值36亿元。同时促成陕西果业集团在清涧、子洲、米脂、绥德、横山等县区成立子公司,促进果品营销。

(二)一是积极推进现代种业工程。在全市12市县()实施马铃薯良种繁育“一亩田”工程7.0万亩,通过连续几年推广,马铃薯良种覆盖率达85%以上。组织实施谷子良种统繁统供25万亩,进一步提高谷子的产量和品质,探索出一条提高良种覆盖率的有效途径。

二是大力实施旱作农业工程。在榆阳、神木、横山、靖边、定边、米脂、佳县、子洲等8县市()实施以地膜覆盖、抗旱保墒、水肥一体节水补灌技术为核心的旱作农业技术推广71.1万亩,其中全膜玉米59.6万亩、地膜马铃薯11.5万亩。全膜玉米平均亩产676.9公斤,较2016年增产12.34公斤,增幅1.8%。地膜马铃薯较当地露地栽培提早上市30-50天,经济效益明显。

三是持续强化农产品质量安全监管。建设了12个标准化农产品质量安全监管站和6个市级农产品质量安全监管示范基地。加强农产品质量安全追溯系统和食用农产品合格证管理,纳入企业分别达152家和186家,出具合格证达112万枚。省农业厅例行抽检我市蔬菜、水果、食用菌等农产品样品240个,合格239个,农产品质量安全抽检合格率为99.58%。

四是继续加大农资市场监管。重点围绕种子、农药、肥料等主要农资产品,集中组织开展了“春季农资打假专项治理行动”、“农产品标识检查”“农产品生产基地专项检查行动”等系列活动,抽查农资样品371个,其中种子样品155个、农药样品176个、肥料样品40个。全年共出动执法人员4289人次,检查各类农资经营单位1086家(次),立案68件,罚没款总额13.97万元,有效规范了农资生产经营秩序,切实维护了农民权益。

五是大力发展绿色循环农业。推行化肥、农药减量化行动,全市推广测土配方施肥技术面积570万亩,累计推广应用配方肥5.7万吨,亩均减少氮肥施用量1.5公斤,提高肥料利用率3个百分点。指导各类农作物病虫害综合防治面积830.5万亩次,开展专业化统防统治面积180万亩,在定边、榆阳等5县区建立马铃薯、玉米、谷子、苹果等农作物绿色防控示范面积2.37万亩,基本实现了病虫危害损失率控制在5%以下的目标。大力推广有机肥替代化肥,在榆阳、神木、定边、靖边等县区开展沼肥综合利用面积达1万亩,通过增施有机肥,有效提升了农产品的品质,增加了产量和效益,提高了土壤耕地质量,保护了农业生态环境。

(三)追赶超越

一是积极培育新型经营主体。新认定市级现代农业园区13个,申报创建省级产业园区1个,20%的市级园区和全市省级现代农业园区全部建立了质量安全追溯系统。组织开展农业产业化明星企业评选活动,评选2017年度明星企业10家。出台《榆林市新型农业经营主体培育方案》(榆政农发〔2017〕82号),新认定市级示范家庭农场194个,市级示范社119个。目前我市经营面积100亩以上家庭农场总数达到1.2万个,其中农业部门认定的1856个。全市农民专业合作社总数达到10387家,其中国家级示范社22个、省级示范社108个、市级示范社465个、联合社10个。

二是积极开展农业科技创新研发。依托“四站两中心”为主的国家现代农业产业技术体系和校市共建玉米、马铃薯、小杂粮等试验示范站的技术优势,马铃薯试验站开展马铃薯优良品种筛选试验,引进马铃薯种质资源及品种10个;玉米试验站主要开展种质创新和品种选育工作,筛选出适应性良好,高产、早熟、耐密和适应机械化玉米新品种;小杂粮试验站开展品种资源鉴选利用与种质创新,对60个谷子和20个糜子品种进行杂交组合,探索谷子育种方法。

三是大力推进以“三变”改革为主的农村集体产权制度改革。确定榆阳、靖边、子洲三县(区)为整县开展清产核资试点县,实施“三变”改革“百村示范、千村推进”工程,截止2017年年底,全市582个村完成清产核资、330个村完成成员界定、235个村进行注册登记。

四是稳步推进农产品品牌建设。开展了首届榆林优质农产品包装设计大赛,启用了榆林优质农产品logo标识,开展了榆林优质农产品网上宣传活动,在新浪、搜狐、凤凰等各大网络媒体开展全方位、立体式的产品宣传,在榆林主干道迎宾大道放置榆林马铃薯、榆林山地苹果、榆林优质农产品等3块广告牌。榆林山地苹果获“陕西省苹果优秀区域公用品牌”,横山大明绿豆获“十五届中国国际农产品交易会”金奖产品。目前正在制定“榆林马铃薯”“ 榆林山地苹果”地理标志和榆林优质农产品LOGO标识使用管理办法,同步进行“榆林马铃薯”和“ 榆林山地苹果”地理标志商标注册登记工作。新申报认证无公害农产品产地48个、产品113个、绿色食品2个、有机农产品1个,全市累计认证无公害农产品313个,绿色食品30个,有机食品1个,榆林马铃薯、榆林山地苹果、横山羊肉、米脂小米等31个农产品获得国家地理标志产品认证,有9个县市区通过了无公害产地整县环评。

(四)专项工作

一是抓好产业扶贫工作。农业部门作为产业脱贫办牵头单位,统筹协调成员单位,完成年度任务目标,产业扶贫政策惠及7.4094万户贫困户、20.7419万。其中安排实施马铃薯良种繁供“一亩田”工程7万亩和谷子统繁统供25万亩覆盖所有有需求的贫困户,新栽山地苹果9.5万亩覆盖贫困户1.59万户,2334个新型经营主体带动贫困户2.11万户5.46万人,动员经营主体与151个贫困村签订了农产品购销协议,协议金额达8500多万元,开展产业扶贫技术服务百日大行动,建立科技扶贫110指挥体系,抽调市县两级农技人员1694名,帮扶到户3.47万户(次),征询有产业技术需求的贫困户2.9万户(次),为贫困户提供精准技术服务。

二是抓好“四城联创”工作。首先,我局对市创建办下达的各项创建工作任务进行层层分解,重点抓好农产品质量安全监管和例行抽检工作,强化“三品一标”认证,确保初级农产品质量安全,加大农业行政执法力度,严厉打击销售假冒伪劣农资行为,做好农资样品抽检工作,进一步净化全市农资市场。其次,围绕网格包抓工作,我局将包抓的东沙35号网格划分为8个小网格,由下属的8个副县级以上单位包抓,全年组织局系统包抓单位,深入所在网格开展环境集中检查整治4次,发放创建宣传资料1500余册。同时,积极组织系统干部职工参加春季植树造林活动,在榆林市“宜居林”认养实施方案出台后,我们及时将该方案转发各单位,要求按照方案认真贯彻落实。

三是抓好文明城市创建工作。结合市上下达的创文任务,积极推进依法行政工作,在12个县区市全部成立了农业综合执法大队的基础上,建成了标准听证室2处,规范化听证室6处,租赁罚没物品存放库1处,将全市农资市场进行划片管理,把责任片区内的农资经营日常监管、投诉、举报、案件处理等具体执法工作落实到人;建立了适合我市当地实情的农资监管信息平台,实现了农资流向追溯;结合农资打假专项行动,每年对全市的农资生产经营诚信示范店开展巡查和抽查,并将检查结果登记备案,对农资生产经营单位实行等级动态管理。

四是抓好模范机关创建。我们把创模活动与推进机关管理、“两学一做”常态化教育、加强改进机关党建结合起来,在2月6日召开的局系统总结表彰会议上,对市蚕桑工作站、市发展一村一品指导中心等两个局属单位予以了授牌,局属14个单位全部按要求创建达标。

五是抓好档案管理工作。进一步加强硬件设施配备,为机关档案室购买档案文书五层柜6个、温湿度记录仪1个、防虫剂若干,对2016年收发的707件文书档案及时进行了立卷归档,其中永久119件、30年159件、10年429件。按照档案保管工作“八防”要求,强化档案保密管理,完善借阅、利用登记、审批手续,全年接待利用档案13人次,查阅档案20卷。

三、部门算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有15个,包括:

序号

单位名称

1

榆林市农业局本级(机关)

2

榆林市园艺工作站

3

榆林市农业技术服务中心

4

榆林市农业综合执法支队

5

陕西省农业广播电视学校榆林市分校

6

榆林市果业技术推广中心

7

陕西省榆林农业学校

8

榆林市蚕桑工作站

9

榆林市农村经营管理中心

10

榆林市农业干部学校

11

榆林市农产品检测中心

12

榆林市农业科技试验示范中心

13

榆林市农村能源办公室

14

榆林市种子管理站

15

榆林市发展一村一品指导中心

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制585人,其中行政编制22人、事业编制563人;实有人员502人,其中行政24人、事业478人。单位管理的离退休人员154人,其中离休人员5人,退休人员149人。

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五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

1)2017年度本年收入合计16800.42万元,较上年增加5098.87万元,增加43.57%,主要原因是市级果业扶贫项目、农村土地承包经营权登记与颁证项目、现代农作物种业项目、农产品质量安全建设项目等经费增加以及正常调资晋档带来的人员经费增加等。

2)2017年度本年支出合计19227.73万元,比上年增加6163.57万元,增加47.18%,主要原因是市级果业扶贫项目、农村土地承包经营权登记与颁证项目、现代农作物种业项目、农产品质量安全建设项目等支出增加,用事业基金弥补基金差额以及正常调资晋档带来的人员经费增加等。

2、本年度收入构成情况

2017年本年收入合计16800.42万元。其中:财政拨款16407.81万元,占总收入的97.66%,均为一般公共预算财政拨款;其他收入392.61万元,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入,占总收入的2.34%,主要是榆林市农业干部学校培训收入105.47万元、榆林市职业技术学院拨款陕西省榆林农业学校165.46万元,上级拨款及租赁等其他收入121.68万元。

3、本年支出构成情况

2017本年支出合计19227.73万元,其中:基本支出8111.75万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的42.19%; 项目支出11115.98万元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。我局主要包括其他职业教育、科技转化于推广服务、产业扶贫、农村综合改革建设等专项业务支出,占总支出的57.81%。

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(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入16407.81万元,比上年增加4995.63万元,主要原因是市级果业扶贫专项经费增加以及正常调资晋档带来的人员经费增加等。 2017年财政拨款支出17060.83万元,比上年增加4333.81万元,原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

 2017年度一般公共预算财政拨款支出17060.83万元, 按支出功能科目分,包括教育支出7690.26万元(陕西省榆林农业学校、榆林农业干部学校和陕西农业广播电视学校榆林分校培训支出)、社会保障和就业支出1087.39万元(主要是离休干部离休费)、科学技术支出9.96万元(主要用于榆林市农业技术推广中心2016年技术研究与发展计划项目支出等)、节能环保支出83.46万元(主要是榆林市农业科技试验示范中心用于锅炉煤改天然气)、农林水支出8189.76万元。

农林水支出为财政事务性支出8189.76万元。包括

(1)行政运行2204.87万元,是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

(2)机关服务31.42万元,是反映行政单位中事业编人员的基本运行支出。

(3)事业运行支出1611.56万元。主要用于事业单位 的基本运行支出。

(4)科技转化与推广服务1255.04万元。主要用于基层农技推广体系建设项目以及科技创新转化项目等。

(5)农产品质量安全916.84万元。主要用于农业部农产品检测体系建设项目,进行实验室改造、购置仪器设备及验收评审等支出。

(6)执法监管138.46万元。主要用于全市农业综合试验点建设项目。一是用于完善装备,购置办案设备,建立规范的罚没物质储存库;二是用于农资监管平台建设,硬件配备、软件升级;三是开展普法宣传以及放心农资采购及宣传。

(7)农业行业业务管理120.30万元。主要用于农村土地承包经营权登记与颁证项目等。

(8)农村公益事业251.44万元。主要用于农村能源建设项目。

(9)其他农业支出1343.31万元。主要用于全市一村一品及休闲农业、现代农作物种业项目、现代设施工业项目等以及农业项目监督检查、调研等支出。

(10)扶贫支出315.28万元。主要用于市级果业扶贫项目以及农业产业扶贫项目支出等。

(11)农村综合改革支出1.24万元。主要是榆林市农业科技试验示范中心用于试验地绿化。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8076.91万元,其中:人员经费7323.71万元,公用经费753.2万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明 本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出 情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

 2017 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出123.98万元,其中:因公出国(境)费用1.22万元,公务接待费1.91万元,公务用车购置及运行维护费120.85万元。2017年度“三公经费”支出比上年增加84.73万元,增长215.87%,其中:因公出国(境)费用比上年减少1.72万元,减少140.98%,主要是因工作原因未出国但产生退票等费用;公务接待费减少0.75万元,减少28.20%,主要是厉行勤俭节约;公车购置及运行费支出120.85万元,增加87.2万元,上升259.14%,一是因业务增加,下乡次数增加,车辆费用增加,二是榆林市农业综合执法支队2016年度省级农业执法体系建设项目计划中按规定配置1辆农业综合执法用车,榆林市农产品检测中心2015年农产品质量安全检验检测中心建设项目购置1两特种设备车辆和1辆采样车。因此车辆购置费和运行费用增加。

因公出国(境)团组情况:2017 年全年因公出国(境)团组0个,参加省农业厅、市委市政府组织的出国(境)团组0 个,累计0 人次,支出内容包括公务出国(境)的退票手续费等支出。

公务用车购置及保有情况:2017年本部门购置3辆公务车辆,局机关及局属单位年末公务用车实际保有量30辆。

公务接待费:2017 年度国内公务接待累计12批次,120人次、经费总额1.91万元。主要包括承担扬榆扶贫协作与经济合作对接等市政府安排的对口接待任务发生的费用;承担上级及市外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务发生的费用。

2、培训费支出决算情况说明

培训费支出466.37万元,主要是全市农业系统干部培训及全市技术人员继续教育培训支出,比上年增加204.84万元,增长78.32%,主要是为了进一步提高农业干部素质以及全市技术人员水平,加大了培训力度及规模。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出51.11万元,主要是全市农业工作会及农业业务会议支出,比上年增加21.96万元,上升75.33 %,主要是为了进一步传达省农业厅的工作要求,顺利完成2017年工作任务,会议次数增加,2017年召开的主要会议有:全市葡萄栽培与酿酒技术培训暨葡萄酒品评会、2017年全市农村集体产权制度改革及“三变”改革推进会、全市农业工作会等。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款16407.81万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出436.23万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中:行政单位1户, 合计210.36万元,占机关运行经费的48.22%;参照公务员法管理的事业单位 3 户,合计225.87万元,占机关运行经费的51.78%。2017 年机关运行经费支出比上年增加55.61万元,增长14.61%,增加的主要原因是新增设备购置费,维持机关日常运转的水电等支出增加。

(二)政府采购支出情况。 2017年本部门政府采购支出总额共792.75万元,其中政府采购货物类支出377.91万元、政府采购服务类支出188.86万元、政府采购工程类支出 225.98 万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

 截至 2017年末,本部门所属单位实际共有车辆30辆;无单价50万元以上的通用设备;单价 100 万元以上的专用设备3台(套)。2017年当年购置车辆3辆、单价 100 万元以上的专用设备3台(套),未购置单价50万元以上的通用设备。

(四)关于报表中个别数据相差原因说明

由于决算报表数据填报以元为单位,批复报表和决算公开报表以万元为单位,在进行四舍五入时造成差额。

八、专业名词解释

1、基本支出:支为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:支单位未完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、事业基金:是指事业基金是指非营利组织拥有的非限定用途的净资产,其主要来源为非财政补助结余扣除结余分配后滚存的金额。

2017年榆林市农业局决算公开报表.xls


       


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