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榆林市农业局 2018年部门综合预算说明

2018-05-25 15:39:47   点击:   来源:

一、部门主要职责

1.提出全市农业发展政策、发展战略和中长期发展规划建议,经批准后组织实施;参与涉农的财税、价格、金融保险的政策制定;编制农业发展规划、年度工作计划和项目管理细则并组织实施;开展农业产业扶贫工作。

2.承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议;负责农村土地承包及承包合同管理,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁;指导和监督减轻农民负担和村民筹资酬劳工作;指导和监督农村“三资”管理 。指导、扶持农业社会化服务体系、新型经营主体和农产品行业协会的建设与发展。

3.指导全市粮食、果品、蔬菜、油料、中药材等主要农产品生产,组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整、农业资源配置和农产品品质改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。

4.负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议,按权限管理全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和向项目建议,经批准后与相关部门共同制定方案并指导实施。编制部门预算并组织执行。

5.提出农业产业保护政策建议,拟定农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,促进农业产前、产中、产后一体化发展拟订促进农产品加工业发展政策、规划,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;指导县区农业部门加强对现代农业园区的建设和提质增效;制定全市特色优质农产品市场体系建设与发展规划,提出促进农产品流通的政策建议。培育保护和发展农产品品牌。

6.提升全农产品质量安全水平负责农产品质量安全监测,指导农业检验检测体系建设依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责食用农产品从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全和农产品“三品一标”监督管理。

7.依法开展农作物种子(种苗、菌种、蚕种)、农药、肥料等农业生产资料的监督管理。依法实施对农业相关违法案件查处并负责县区农业行政处罚案件的复议,组织农业行政处罚听证。负责核发在全市范围内从事除《中华人民共和国种子法》第三十一条第一、二款规定以外的其他种子经营活动的生产经营许可证。

8.负责农作物重大病虫害防治;组织、监督对市内植物的检验、检疫工作,发布疫情并组织扑灭;承担农业防灾减灾的责任,监测、发布农业灾情,提出生产救灾资金安排建议,组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

9.负责全市农业信息体系建设和农业信息服务工作。监测分析农业和农村经济运行,发布农业和农村经济信息,开展相关的农业统计工作;负责拟定农业相关产业技术标准并监督实施。

10.拟订全市农业科研、农技推广的规划和有关政策,会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略,按分工组织实施农业科研重大专项;组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广;负责农业科技成果管理,组织引进农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设;负责农业转基因生物安全监督管理。

11.会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,承担农村实用人才培训工程;参与农村劳动力转移就业培训和职业农民培育工作,会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

12.指导农用地、农业生物物种资源的保护和管理;拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,制定农产品产地污染防治与保护规划,提出规划或调整禁止生产区的建设,经批准后设立,变更或撇除标示牌。拟定农业生态建设规划,指导节水农业、生态农业、循环农业发展。指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排。

13负责全市农机管理和农机安全监理工作,推进农业机械化发展。

14.负责全市农垦工作。

15.负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

16.承办市政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

粮食总产量稳定在145万吨左右,新增果品基地10万亩,蔬菜种植面积保持在45万亩以上,农产品质量安全抽检合格率达到97.2%农产品加工业产值比达到0.55:1。一是坚持质量导向,推进质量兴农品牌强农;二是坚持效益导向,发展壮大新型经营主体;三是坚持市场导向,推动产业结构优化调整;四是坚持绿色导向,促进农业持续健康发展;五是坚持改革创新,激发农业农村发展活力;六是推进产业扶贫,助力深度贫困区域精准脱贫;七是强化自身建设,全面提升机关效能

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有14个,包括:

序号

单位名称

1

榆林市农业局本级(机关)

2

榆林市园艺工作站

3

榆林市农业技术服务中心

4

榆林市农业综合执法支队

5

陕西省农业广播电视学校榆林市分校

6

榆林市果业技术推广中心

7

榆林市蚕桑工作站

8

榆林市农村经营管理中心

9

榆林市农业干部学校

10

榆林市农产品检测中心

11

榆林市农业科技试验示范中心

12

榆林市农村能源办公室

13

榆林市种子管理站

14

榆林市发展一村一品指导中心

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制411人,其中行政编制22人、事业编制389人;实有人员357人,其中行政23人、事业334人。单位管理的离退休人员154人。

      

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆23辆,单价20万元以上的设备3套,包括超高效液相色谱—三重四级杆串联质谱联用仪1套,气相色谱—三重四级杆质朴联用仪1套,ICP-MS1套。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款5302.03万元,政府性基金预算当年拨款0万元,纳入预算管理的非税收入300万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018 年,榆林市农业局收入预算为5602.03万元,较上年下降30.24%,其中,一般公共预算拨款预算5302.03万元;事业收入110万元;罚没收入8万元;行政性收费182万元。下降的主要原因是预算单位减少,陕西省榆林农业学校划拨到榆林职业技术学院。

2018 年,榆林市农业局支出预算为5602.03万元,包括基本支出4912.03万元,占支出总额87.68%;专项业务经费支出490万元,占支出总额8.75%;项目经费支出200万元,占支出总额3.57%其中为一般公共预算拨款支出5302.03,较上年减少30.77%,减少原因是同上。

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(二)财政拨款收支情况。

2018 年,榆林市农业局财政拨款收支5302.03 万元,较上年减少30.77%,减少的主要原因:一是预算单位减少,陕西省榆林农业学校划拨到榆林职业技术学院二是预算单位退休人员移交养老中心。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年,榆林市农业局一般公共预算拨款5302.03万元,较上年减少30.77%,减少原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

1)行政运行(21301012371.51万元,较上年减少3.53%。主要原因是预算单位退休人员移交养老中心。

2)事业运行(2130104)1623.68万元,较上年减少23.72%,主要原因同上。

3)农村公益事业(2130126200万元,较上年增加100%,主要原因是将农村环境保护和农业面源污染项目列入部门预算。

4)成人广播电视教育(2050404)293.37万元,较上年减少2.25%,主要原因同行政运行。

5)干部教育(2050802)813.47万元,较上年减少7.97%,主要原因同行政运行。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年榆林市农业局支出预算为5302.03万元,其中:工资福利支出3986.28万元,较上年减少16.13%,全部为人员支出。减少原因预算单位减少,陕西省榆林农业学校划拨到榆林职业技术学院

商品和服务支出972.1万元,较上年增长33.28%,原因主要是专项业务经费和项目经费增加。其中,公用经费支出495.1万元,较上年减少21.34%,原因预算单位减少,陕西省榆林农业学校划拨到榆林职业技术学院;专项业务经费支出297万元,较上年增长197%,原因2018年业务量增加,要完成粮食总产量稳定在145万吨左右,新增果品基地10万亩,蔬菜种植面积保持在45万亩以上,农产品质量安全抽检合格率达到97.2%,农产品加工业产值比达到0.55:1的工作任务;项目经费支出180万元,较上年增加100%,原因是上年度未列报。

对个人和家庭的补助320.65 万元,全部为人员经费支出,较上年减少85.26%,原因主要:一是预算单位减少,陕西省榆林农业学校划拨到榆   林职业技术学院二是预算单位退休人员移交养老中心。

其他资本性支出23万元,较上年增加100%,主要是项目经费支出年度未列报在部门预算中。

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(四)政府性基金预算支出情况。

2018 年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2018 年“三公”经费预算30.89 万元,较上年下降37.44%。其中出国费9.39万元,比上年增加6.49 万元,增加223.8%,主要原因是榆林市农业技术服务中心参加榆林市外事侨务办组织参加世界马铃薯大会及出国调研;公务接待费2.5 万元,比上年减少1.9万元,下降43.18%,主要是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减;公务用车运行费19 万元,比上年下降23.08万元,下降54.85%,主要原因:一是是严格执行公务用车使用规定,对公务用车运行费支出从总量上进行压减,二是减少1个预算单位,陕西省榆林农业学校划拨至榆林职业技术学院

2018 年会议费预算5万元,较上年减少8.63 万元,减少63.32%。主要原因:一是继续严格执行会议费管理办法,压缩会议规模和次数二是减少1个预算单位,陕西省榆林农业学校划拨至榆林职业技术学院。。

2018 年培训费预算1.8万元,较上年减少17.75 万元,下降90.79%,主要原因:一是严格执行培训费管理办法,压缩培训人数和天数,对培训费预算进行压减二是减少1个预算单位,陕西省榆林农业学校划拨至榆林职业技术学院

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(七)机关运行经费安排情况。

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算495.1万元,比2017 年预算减少134.28 万元,减少21.34%。原因预算单位减少,陕西省榆林农业学校划拨到榆林职业技术学院

(八)政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共101.23万元,其中政府采购货物类预算11.43 万元,政府采购服务类预89.8万元

、专业名词解释

(一)农业面源污染:是指在农业生产活动中,氮素和磷素等营养物质、农药以及其他有机或无机污染物质,通过农田的地表径流和农田渗漏,造成的水环境的污染,主要包括化肥污染、农药污染、集约化养殖场污染、生活污水垃圾污染

(二)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                                 

           

                                            榆林市农业局                                              2018518日

榆林市农业局2018年部门预算公开报表.xls.xls


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